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宝鸡市委政研室2018年部门综合预算说明
[ 作者:佚名????转贴自:本站原创 ]

2018年部门综合预算公开报表

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                          部门名称:中国共产党宝鸡市委员会政策研究室

                          保密审查情况:已审查

                          部门主要负责人审签情况:已审签

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宝鸡市委政研室2018年部门综合预算说明

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一、部门主要职责

(一)根据中省要求和市委意图、部署,围绕党的中心工作,组织力量对全市经济社会发展战略和经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设等方面重大问题进行调查研究,提出意见和建议,供市委决策参考。

(二)参与市委重大决策的贯彻实施,并进行宏观指导、督促检查,向市委报告情况。

(三)组织或参与起草市委有关重要文稿。

(四)收集、整理政策信息资料,定期分析宏观经济运行情况,为市委提供信息服务。

(五)指导各县区和市级部门开展经济社会发展战略和经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设等方面重大问题的调查研究工作。

(六)贯彻落实市委、市政府关于农业和农村工作的方针政策和重大决策部署;对全市农业和农村工作中的重大问题进行调查研究;加强对全市农村重大政策措施和重要工作部署贯彻落实情况的督促检查;承担市委农村工作领导小组办公室日常工作。

(七)负责城乡一体化建设的组织实施工作;承担统筹城乡经济社会发展、解决“三农”问题、建立平等和谐城乡关系等工作;承担市统筹城乡发展委员会办公室日常工作。

(八)承担市委全面深化改革领导小组会议相关工作;研究处理有关方面向市委全面深化改革领导小组抽出的重要改革事项及相关请示;负责对市委全面深化改革各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动;组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究;协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求;承担市委全面深化改革领导小组办公室日常工作。

(九)协调指导市、县农村改革试验区、试验点的工作。定期分析农村经济形势,总结推广农村改革和发展中创造的典型经验。

(十)组织开展农村工作干部的政策法规培训,参与农口拔尖人才的推荐、评审和农民劳动模范的推荐、审查工作。

(十一)负责市委机关刊物《宝鸡通讯》和有关简报的编发工作。

(十二)承办市委交办的其他事项。

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二、2018年年度部门工作任务

(一)推进全面深化改革。谋划制定2018年全面深化改革工作及要点。全年组织召开市委全面深化改革领导小组会议6次,传达中省改革会议精神,听取改革进展汇报,研究审议改革方案。建立全市改革工作台账,年中对改革进展情况开展一次集中督察,年底进行全面考核。继续实施改革事项第三方评估和群众满意度测评。举办深化改革专题培训班1期,组织县区、市级部门负责同志参训。适时外出学习考察,借鉴外地成功经验,助推我市改革工作。协调市级新闻媒体宣传改革工作成效,编发《宝鸡改革》36期。

(二)做好农村各项工作。认真贯彻中央一号文件和中省农村工作会议精神,组织召开全市农村工作会议,抢抓实施乡村振兴战略机遇,对2018年和今后一个时期的“三农”工作和进行安排部署。协调

相关业务部门抓好深化农村土地制度改革,完善承包地“三权分置”制度,深化农村集体产权制度改革,扩大农村“三变”改革试点等重点改革事项落实。推进美丽乡村建设,抓好50个市级美丽乡村、100个县级美丽乡村建设,组织开展“美丽乡村示范村”评选活动。加快统筹城乡发展。继续评选表彰“十强镇(街)”和“百强村”,激励争先进位。举办全市镇街领导干部培训班2期,培训干部120名。举办政研农工系统干部培训班1期。

(三)提高调研辅政水平。抓好年度全市重点调研课题的统筹立项和筛选确定下达,指导督促县区、市级部门按时限要求完成调研任务,推动全市调研工作深入开展。紧扣市委决策部署,创新调研方式,整合调研力量,积极主动开展一系列专题调研,加快调研成果转化。对全市优秀调研成果予以通报表彰并汇编成书。继续做好全市经济运行分析。认真编办“一刊两报一站”(《宝鸡通讯》《宝鸡改革》《宝鸡美丽乡村建设》和宝鸡研究网)。

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三、部门预算单位构成

市委政研室无基层单位。内设办公室、经济科、社会科、农村科、信息科、统筹科、综合科,共7个科室。为行政单位。

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四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制30人,其中:事业编制0人;实有人员32人,其中:行政32人、事业0人。单位管理的离退休人员18人。

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序号

单位名称

编制人数

实有人数

离休人数

1

中共宝鸡市委政策研究室

30

32

???1

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月30日,本部门共有车辆?1?辆,单价20万元以上的设备?0?台(套)。2018

年部门预算安排购置车辆0?辆;安排购置单价20万元以上的设备??0?台(套)。

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六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款744.12万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

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七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照2018年的工作任务及目标,我校坚持“量入为出、保障重点、兼顾一般、厉行节约”的原则,严控一般性支出,保证重点支出。2018年一般公共预算收入预算744.12万元,支出预算744.12万元。较上年增加284.51万元,增加的主要原因是人员增资和社会保障缴费增加。

(二)财政拨款收支情况

2018年我室财政拨款收入预算为744.12万元,支出预算744.12万元。较上年增加284.51万元,增加的主要原因是人员增资和社会保障缴费增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算收入预算692.98万元,较上年增加296.91万元,增加的主要原因是人员增资和社会保障缴费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1)2013601——行政运行当年预算643.51万元,其中,人员经费578.30万元,较上年增加252.18万元,主要是人员增资和社会保障缴费增加;公用经费支出55.21万元,较上年增加15.94万元,主要是社会保障缴费增加;项目支出59.47万元,上年项目支出69.95万元,较上年减少10.48万元,主要是压缩项目开支。

(2)2080501——归口管理的行政事业单位离退休8.49万元,全部为人员经费支出,较上年增加0.6万元,增加的主要原因是增加了基本离休费?。??

(3)2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出39.86万元,全部为人员经费支出,较上年增加0.34万元,增加的主要原因是人员缴费增加?。????

(4)2101101——行政单位医疗支出16.26万元,为社会保障支出,较上年增加0.13万元,增加的主要原因是缴费基数增大。??

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)301——工资福利支出634.42万元,全部为人员经费支出,较上年增加82.5万元,增加的主要原因是人员增资。

(2)302——商品和服务支出55.21万元,其中,公用经费支出55.21万元,较上年增加15.94万元,增加的主要原因是社会保障缴费增加,项目支出46万元,较上年减少23.95万元,减少的主要原因是压缩项目开支。

(3)303——对个人和家庭补助支出0万元

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费、会议费、培训费情况说明。

按照严格控制一般性支出的预算管理要求,结合2018年拟开展的各项工作,在编制2018年“三公”经费及会议费和培训费预算时,做到只减不增。

“三公”经费支出预算21.5万元,其中,公务接待费3万元,较上年预算增加1.5万元,增加原因是上级检查和其他单位来我市考察增多。公务用车购置及运行维护费2.5万元,其中,公务车辆购置费为0万元,我单位保留1辆公务用车,与上年一致;公务用车运行费为2.5万元,较上年增加1.5万元,主要是下乡检查调研增多。

会议费14万元,较上年增加12万元,增加的主要原因是增加了农村工作领导小组会和落实会议制度较好。

培训费2万元,较上年增加0.05万元,增加的主要原因是培训增多。

(七)机关运行经费安排情况

2018年市委政研室机关运行经费财政拨款预算643.51万元,较上年增加317.39万元,增加的主要原因是人员增资和社会保障缴费增加。

(八)政府采购情况

2018年本部门未安排政府采购预算。与上年一致。

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八、专业名词解释

1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、社会保障缴费:反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费,以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

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九、附件:2018年部门综合预算公开表

(点击下载2018年部门综合预算公开表)

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