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宝鸡市委政研室2016年部门预算说明
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宝鸡市财政局2014年部门预算说明


宝鸡市委政研室2016年部门预算说明

一、部门主要职责

(一)根据中省要求和市委意图、部署,围绕党的中心工作,组织力量对全市经济社会发展战略和经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设等方面重大问题进行调查研究,提出意见和建议,供市委决策参考。

(二)参与市委重大决策的贯彻实施,并进行宏观指导、督促检查,向市委报告情况。

(三)组织或参与起草市委有关重要文稿。

(四)收集、整理政策信息资料,定期分析宏观经济运行情况,为市委提供信息服务。

(五)指导各县区和市级部门开展经济社会发展战略和经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设等方面重大问题的调查研究工作。

(六)贯彻落实市委、市政府关于农业和农村工作的方针政策和重大决策部署;对全市农业和农村工作中的重大问题进行调查研究;加强对全市农村重大政策措施和重要工作部署贯彻落实情况的督促检查;承担市委农村工作领导小组办公室日常工作。

(七)负责城乡一体化建设的组织实施工作;承担统筹城乡经济社会发展、解决“三农”问题、建立平等和谐城乡关系等工作;承担市统筹城乡发展委员会办公室日常工作。

(八)承担市委全面深化改革领导小组会议相关工作;研究处理有关方面向市委全面深化改革领导小组抽出的重要改革事项及相关请示;负责对市委全面深化改革各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动;组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究;协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求;承担市委全面深化改革领导小组办公室日常工作。

(九)协调指导市、县农村改革试验区、试验点的工作。定期分析农村经济形势,总结推广农村改革和发展中创造的典型经验。

(十)组织开展农村工作干部的政策法规培训,参与农口拔尖人才的推荐、评审和农民劳动模范的推荐、审查工作。

(十一)负责市委机关刊物《宝鸡通讯》和有关简报的编发工作。

(十二)承办市委交办的其他事项。

二、2016年主要工作任务及目标

按照市委、市政府对财政工作的部署要求,将重点抓好以下工作:

(一)完成省委、省政府下达的深化改革和农村居民人均可支配收入增长10%的目标任务。

(二)评选表彰2015年度全市优秀调研成果,征集、筛选和下达2016年度全市重点调研课题。做好全市经济运行分析。开展5项重点课题调研。

(三)安排好2016年全面深化改革工作,建立改革任务台账,协调各专项小组和相关单位抓好重点改革、自主改革等各项改革任务落实。

(四)召开全市农村工作会议,安排部署有关工作。制定实施《关于推进美丽乡村建设的意见》,抓好50个市级示范村、100个县级重点村建设。

(五)支持渭河沿线区在产城融合、设施提升、公共服务、制度并轨等方面为全市创造经验,推动渭北台塬县区加快建立基本公共服务体系,引导南北山区县推进城镇居住区要素集中、资源共享,推动统筹城乡综合示范区建设走在前列。

(六)支持蔡家坡、凤翔、陇县加快建设副中心城市,统筹抓好社区化新农村建设工程和7个县城、8个重点示范镇建设.着力加强基础设施承载能力和公共服务均等化能力建设。

(七)开展争先进位活动,评选表彰全市“十强镇(街)”。

(八)做好农村干部教育培训工作。举办乡镇领导干部培训班2期,培训干部200名。

(九)做好刊报编辑工作。编发《宝鸡通讯》12期,《宝鸡新农村建设》12期,《重点调研摘要》12期,《宝鸡改革》20期,《改革参阅》20期。

(十)特色亮点工作。

三、部门基本情况

宝鸡市委政策研究室内设七个科室,全部属于财政全额拨款单位。

四、单位人员、资产情况说明

宝鸡市委政策研究室2015年年末在职人员32人,年终资产余额为:275.6万元。

五、2016年预算收支情况

1、收支预算总体情况?

宝鸡市委政策研究室2016年公共预算总收入574.28万元,其中公共预算拨款483.09万元,上年结转91.19万;2016年预算总支出574.28万元。

2、公共预算拨款支出明细情况?

宝鸡市委政策研究室2016年公共预算总支出574.28万元。其中基本支出为423.09万元,基本支出中工资福利支出292.66万元、对个人和家庭补助支出98.86万元、商品和服务支出24.18万元;项目支出151.19万元。?

3、“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况?

宝鸡市委政策研究室2016年“三公经费”预算6.8万元,其中公务接待费1.3万元,会议费4.5万元,培训费1万元,公务用车运行维护费2万元。?

?我室2016年度严格控制因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费等三公经费的支出,公务接待费的支出在上一年度的基础上减少了0.0028万元,下降了0.28%。公务接待坚持节约简朴的原则,实行公务接待事前审批制度,严格按照八项规定控制接待范围和接待标准。会议费比上年减少了5万元,下降了52.6%。培训费比上年减少了2万元,下降了66.7%。会议费与培训费减少主要是政研室落实了减少会议、务实工作的理念。公务用车运行维护费增加了2万元,主要是2015年公车改革,暂时未做预算。

六、2016年部门预算报表

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2016年?度?收?支?预?算?总?表

?
?????

单位:万元

收?????????????????????????????入

支??????????????????????????????????出

项????????????????????目

2016年预算

功能分类

2016年预算

经济分类

2016年预算

一、公共预算拨款

483.09

一、一般公共服务支出

460.24

一、基本支出

423.09

二、政府性基金拨款

?

二、外交支出

?

????工资福利支出

292.66

三、国有资本经营预算拨款

?

三、国防支出

?

????对个人和家庭的补助

99.65

四、非税收入拨款

?

四、公共安全支出

?

????商品和服务支出

30.78

五、事业收入

?

五、教育支出

?

二、项目支出

?

????纳入财政专户管理的收费

?

六、科学技术支出

?

????工资福利支出

?

????其他事业收入

?

七、文化体育与传媒支出

?

????对个人和家庭的补助?

?

六、上级补助收入

?

八、社会保障和就业支出

114.04

????商品和服务支出?????????

151.19

七、事业单位经营收入

?

九、社会保险基金支出

?

????对企事业单位的补贴

?

八、附属单位上缴收入

?

十、医疗卫生与计划生育支出

?

????转移性支出

?

九、其他收入

?

十一、节能环保支出

?

????债务利息支出

?
??

十二、城乡社区支出

?

????基本建设支出

?
??

十三、农林水支出

?

????其他资本性支出

?
??

十四、交通运输支出

?

????其他支出

?
??

十五、资源勘探信息等支出

???
??

十六、商业服务业等支出

???
??

十七、金融支出

???
??

十八、援助其他地区支出

???
??

十九、国土海洋气象等支出

???
??

二十、住房保障支出

???
??

二十一、粮油物资储备支出

???
??

二十二、国有资本经营预算支出

???
??

二十三、预备费

???
??

二十四、其他支出

???
??

二十五、转移性支出

???
??

二十六、债务还本支出

???
??

二十七、债务付息支出

???
??

二十八、债务发行费用支出

???
??????

本年收入合计

483.09

本年支出合计

574.28

本年支出合计

574.28

十、用事业基金弥补收支差额

?????

十一、上年结转

91.19

????

????公共预算结转

91.19

结转下年

?

结转下年

?

????基金预算结余

?????

????国有资本经营预算结转

?????

????财政专户结余结转

?????

收??????入??????总??????计

574.28

功能分类支出总计

574.28

经济分类总计

574.28



2016年度部门财政预算拨款收入预算表

?
????????

单位:万元

单位代码

部门(单位)名称

合计

财政拨款收入

非税收入拨款(控制数)

小计

上年结转

当年公共预算拨款

当年政府基金拨款

国有资本经营收入拨款

?

合计

574.28

574.28

91.19

483.09

???
?

中国共产党宝鸡市委员会政策研究室

574.28

574.28

91.19

483.09

???

411001

中国共产党宝鸡市委员会政策研究室

574.28

574.28

91.19

483.09

???
?????????
?????????
?????????
?????????
?????????
?????????
?????????



???2016年度部门财政预算拨款支出预算表(按功能科目分)

??
?????

单位:万元

?

科目编码

部门(科目)名称

合???计

基?本?支?出

项目支出

备注

?
?

合计

574.28

423.09

151.19

??

201

一般公共服务支出

460.24

309.05

151.19

??

??20136

其他共产党事务支出

460.24

309.05

151.19

??

????2013601

行政运行

309.05

309.05

???

????2013602

一般行政管理事务

151.19

?

151.19

??

208

社会保障和就业支出

114.04

114.04

???

??20803

财政对社会保险基金的补助

15.18

15.18

???

????2080303

财政对基本医疗保险基金的补助

14.82

14.82

???

????2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.36

0.36

???

??20805

行政事业单位离退休

98.86

98.86

???

????2080501

归口管理的行政单位离退休

98.86

98.86

???

?

???2016年度部门财政预算拨款支出预算表(按经济分类科目分)

????????
?????

单位:万元

???????

科目编码

部门(科目)名称

合???计

基?本?支?出

项目支出

备注

???????
?

合计

572.28

421.09

151.19

????????

301

工资福利支出

292.66

292.66

?????????

??30101

??基本工资

110.86

110.86

?????????

??30102

??津贴补贴

151.78

151.78

?????????

??30103

??奖金

8.45

8.45

?????????

??30104

??基本医疗保险(单位支付)

14.34

14.34

?????????

??30109

??大病互助(单位支付)

0.48

0.48

?????????

??30110

??工伤保险(单位支付)

0.36

0.36

?????????

??30199

??其他工资福利支出

6.39

6.39

?????????

302

商品和服务支出

181.97

30.78

151.19

????????

??30201

??办公费

25.00

6.00

19.00

????????

??30202

??印刷费

14.00

4.00

10.00

????????

??30207

??邮电通讯费

5.60

5.60

?????????

??30211

??差旅费

6.10

6.10

?????????

??30213

??维修(护)费

1.00

?

1.00

????????

??30215

??会议费

74.69

4.50

70.19

????????

??30216

??培训费

6.00

1.00

5.00

????????

??30217

??公务接待费

1.30

1.30

?????????

??30226

??劳务费

11.00

?

11.00

????????

??30239

??其他交通费用

2.00

?

2.00

????????

??30299

??其他商品和服务支出

33.28

0.28

33.00

????????

303

对个人和家庭补助支出

99.65

99.65

?????????

??30301

??离休费

7.89

7.89

?????????

??30302

??退休费

90.97

90.97

?????????

??30305

??生活补助

0.79

0.79

?????????
?????????????
?????????



2016年度预算财政拨款收支总表

??????????

单位:万元

收??入

支??出

项目

预算数

项目

上年结转

合计

一般公共预算拨款

政府性基金

国有资本经营

公共预算拨款

政府性基金

国有资本经营

公共预算拨款

非税收入

一、本年收入

574.28

一、本年支出

91.19

??

574.28

574.28

???

(一)一般公共预算拨款

483.09

(一)一般公共服务支出

???

460.24

460.24

???

(二)非税收入拨款

?

(二)外交支出

????????

(三)政府性基金拨款

?

(三)国防支出

????????

(四)国有资本经营拨款

?

(四)公共安全支出

????????
??

(五)教育支出

????????
??

(六)科学技术支出

????????
??

(七)文化体育与传媒

????????
??

(八)社会保障就业

???

114.04

114.04

???
??

(九)医疗卫生与计划生育支出

????????

二、上年结转

91.19

(十)节能环保支出

????????

(一)一般公共预算拨款

?

(十一)城乡社区

????????

(三)政府性基金拨款

?

(十二)农林水支出

????????

(四)国有资本经营拨款

?

(十三)交通运输支出

????????
??

(十四)资源勘探信息等支出

????????
??

(十五)商业服务业等支出

????????
??

(十六)金融支出

????????
??

(十七)援助其他地区支出

????????
??

(十八)国土海洋气象等支出

????????
??

(十九)住房保障支出

????????
??

(二十)粮油物资储备支出

????????
??

(二十一)预备费

????????
??

(二十二)其他支出

????????
??

(二十三)转移支出

????????
??

(二十四)债务还本支出

????????
??

(二十五)债务付息支出

????????
??

(二十六)债务发行费用支出

????????
????????
??

二、结转下年

?????
????????

收??入??总??计

574.28

支??出??总??计?

574.28

574.28

???



???2016年度部门财政预算拨款项目支出预算表

???

单位:万元

单位编码

部门(科目)名称

项目金额

项目简介

?

合计

151.19

?
?

中国共产党宝鸡市委员会政策研究室

151.19

?

411001

??中国共产党宝鸡市委员会政策研究室

151.19

?

??411001

????全市农村工作会议及工作经费

44.19

全市农村工作会议为市委、市政府召开的经常性二类会议,主要内容为总结上年农村暨统筹城乡工作,表彰先进,部署安排当年工作。

??411001

????《宝鸡通讯》编办费用

36.00

?

??411001

????全市调研工作会

30.00

全市调研工作会议是以市委、市政府名义召开的二类会议,会议主要内容:总结全市调研工作,表彰优秀调研成果,安排部署当年调研工作。

??411001

????《宝鸡大讲坛》深化改革专题

40.00

以市委、市政府名义举办《宝鸡大讲坛》深化改革专题,培训各级干部1000余人。为进一步开拓视野,学习先进改革经验,组织2批30名市、县改革部门领导干部赴外地考察学习。开展1-2次县区改革工作人员业务培训。

??411001

????“宝鸡研究”网站维护

1.00

“宝鸡研究”网是市委政研室机关网站,主要职能是宣传党的政策、传达市委意图、服务科学决策、展示发展成效、推广调研成果、反映基层动态、交流工作信息、展现机关风采。



2016年度财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

??????????

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

财政拨款安排的“三公”经费预算

会议费

培训费

小计

因公出国(境)经费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

?

合计

8.80

1.30

?

1.30

??

2.0 

4.50

1.00

411001

中国共产党宝鸡市委员会政策研究室

8.80

1.30

?

1.30

??

2.0 

4.50

1.00


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